一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家涉水等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划，组织拟订全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、省市财政性水利资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中省水利年度建议计划并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县、区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全市供水管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，发布全市水资源公报。

4、负责防治水旱灾害工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；拟订全市防汛抗旱工作规划、计划，编制、审查全市防汛抗旱和抢险应急预案及大中型水库汛期运用调度计划；指导全市河道日常管理工作；指导全市防汛抗旱物资的储备与管理，承担全市防汛抗旱信息系统建设管理工作；指导全市防汛抗旱减灾工作，组织协调抗旱服务工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨县、区重要水利工程的建设与运行管理。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土保持法律法规及政策的宣传、贯彻和实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导水土保持重点建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县区、跨部门水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法，负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11、负责全市渔业管理工作。组织编制全市渔业发展战略、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全市水生野生动植物保护工作；指导全市渔政执法和队伍建设。

12、负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流，指导全市水利职工队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）2016年度部门工作任务完成情况

1、水利投资稳步增长。以加快项目建设为抓手，全年狠抓汉江整治、防洪保安、重点水源、防汛减灾、城乡供水、农田水利、生态渔业、水保治理、水电开发、水资源管理等工作。紧盯国家水利投资方向，积极争取上级项目资金，全年完成水利投资15.92亿元，其中争取中省投资8.61亿元。

2、各类规划编制出炉。为理清水利“十三五”发展总体思路，统筹谋划好今后五年水利改革发展的重点任务、工程布局，我局集中各方面智慧，集中完成了《“十三五”全市水利规划》、《全市江河水系规划》、《丹江口库区上游水土保持治理工程规划》、《全市十三五水利扶贫规划》以及水保、供水、水电、渔业等专项规划，为十三五水利发展规划了蓝图，指明了方向，确定了行动路线图。

3、重点工程加快推进。加快汉江整治防洪工程建设进度，完成投资3.496亿元，新修堤防护岸25公里，有效提升了重点县城和集镇的防洪能力，增添了县城和集镇生态景观。安康城区东坝防洪工程已全面完工，争取西坝二期防洪工程建设资2000万元、争取南山排洪工程建设资金165万元。加快月河补水工程前期工作，全面完成恒河水库项目建议书编制工作，通过不懈努力争取，水利部已将恒河水库和双营水库两座水库列入了全国“十三五”大中型水库建设规划。

4、民生水利扎实开展。坚持“农村供水城市化、城乡供水一体化”思路，强化行政推动，争取中省投资6000万元，采取集中供水和分散供水相结合，共安排了248个贫困村451处饮水工程，解决了25万人的饮水问题，积大地改善了贫困村群众生产生活条件。同时加强县城自备水源建设，全市9县城第二水源(水厂)全部通水并发挥效益。广泛开展农田水利基本建设，新修和改造基本农田5万亩，新增节水灌溉面积2.5万亩，为粮食增产奠定了基础。围绕美丽乡村建设，采取山、水、田、林、路、堤、渠、村综合治理，加快实施“丹治”水保工程，全年治理水土流失面积850平方公里，农村生态环境建设进一步得到加强。全年新增小水电装机1.6万千瓦，新增12个市级水利产业园区，完成水产品产量4.5万吨产值20亿元，全市渔业增加值增长6.5%，水产品产量和产值位居全省前列。狠抓水资源管理和水质保护工作，对全市145个排污口开展集中整治，石泉、紫阳、岚皋、平利、旬阳5个县的污水处理率已达到85%以上，汉江出境断面水质持续稳定保持在国家地表水Ⅱ类标准，全市用水总量控制在7.45亿立方米以内。

5、防汛抗旱成效明显。坚持防汛抗旱两手抓。深入开展“情况掌握到户、信息预警到户、责任落实到户”的防汛包抓“三到户”活动，突出山洪灾害抓提前转移、汉江洪水抓科学调度、病险库塘抓空库度汛、城镇内涝抓应急处置，全市平安度汛。特别是7月下旬以来，我市出现自1961年来持续时间最长、范围最广、强度最高的高温晴热天气，全市连续14天出现≥35℃高温天气，达到安康日最高气温历史极值，全市干旱为46年一遇。全市受旱面积达77.14万亩，绝收11.44万亩，汉江等主要江河偏枯，106条河流沟溪断流，全市投入抗旱资金4110万元，动用抗旱设备350台（套），最大程度减轻了灾害损失。

6、水政执法力度加大。以市政府名义出台了《安康市河长制实施方案》，河流按流经区域确定市、县、镇、村四级“河长制”管理体系，建立“一级河长”一季度一督查、“二级河长”一月一督查、“三级河长”一周一检查、“四级河长”一天一巡查的“四个一”机制，确保河流“水清、河畅、岸净、景美”。市政府主管副市长亲自挂帅，成立了汉江流域打非治违专项行动领导小组，分别开展了排污口管理、河道采砂、渔政管理、水保监督等多个专项执法行动，全市出动执法人员900余人次，下达责令整改通知书35份，批捕判刑6人，依法行政拘留9人、网上通缉3人，肢解吸砂船只28条，拆除砂石分筛台21座，取缔无证采砂船27户，收缴渔网具900余件。特别是对个别河霸、砂霸进行了从严从快从重打击，得到群众的支持和认可。全市河道管理秩序良好，涉水违法行为明显减少。

（三）部门决算单位构成

纳入市水利局2016年度部门决算范围的独立核算单位共7个。具体包括：行政单位1个（市水利局机关）；参照公务员管理单位2个（市水土保持工作站、市渔业局）；事业单位3个（市水利工程质量监督站、市水利管理工作站、市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室），企业单位1个（市鱼种场），以上7个单位中行政单位、参照公务员管理单位及事业单位为财政决算全额拨款单位，市鱼种场由财政拨款专项部分。部门共计114人，其中行政编制36人，事业编制78人；实有在职人数91人，其中行政人员37人，事业人员54人，离人员1人。

二、部门2016年决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况：

（1）2016年度本年收入总计1491.09万元，较上年减少2593.8万元，主要原因是专项资金及省级配套资金减少。

（2）2016年度本年支出2510.17万元，比上年减少1235.13万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1046.27万元，本年收入1425.62万元，本年支出1823.08万元，年末结转和结余648.81万元。

3、政府性基金预算财政拨款收支决算情况：2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、国有资本经营财政拨款收支决算情况：2016年度国有资本经营年初结转和结余0万元，本年财政拨款收入30万元，本年财政拨款支出30万元，年末结转和结余0万元。

5、“三公”经费等决算情况：2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出35.23万元，其中，（1）公务用车购置费27.89万元，购买抗旱送水车一辆，市水利工作管理站购买公务车一辆；公务用车运行维护费5.07万元，包括的燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少15.35万元，降低75.19%，主要是公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。（2）公务接待费2.27万元，主要包括接待上级及相关部门的检查、交流、调研等接待任务发生的费用。比上年减少5.69万元，降低71.48%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待人次比上年减少，共计公务接待25批次、260人。（3）会议费和培训费共计22.1万元，比去年增加15万元，主要是全市水利工作会及防汛、业务培训支出，虽然严格控制会议费支出，压缩了会议规模和次数，但确因工作需要主要是召开水利、防汛、业务等会议次数增多。

6、本部门机关运行经费支出情况：本年度机关运行经费123.58万元，其中：行政单位85.04万元，参照公务员法事业单位38.55万元。

7.政府采购支出情况：本年度政府采购支出20.6万元。

8、2016年专项资金决算情况说明：2016年度项目资金年初结转和结余1584.41万元，本年收入530.78万元，其中财政拨款481万元，其他资金49.78万元，本年支出1443.43万元，年末结转和结余671.76万元。

五、部门国有资产占用使用情况说明

截止2016年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆。

六、部门决算绩效情况说明

2016年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。

七、专业必较强的名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年度部门决算表.rar